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老師好、對方退貨我們開了負數(shù)發(fā)票，沖了應收，主營業(yè)務收入和銷項稅金，結果現(xiàn)在應收貸方掛了幾塊錢，我怎么處理啊
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你好同學，可以把它調平，或者暫時轉到預收賬款里
2022 05/05 12:43
84785004 
2022 05/05 12:45
老師，這個合同100萬回了50萬，退貨開負數(shù)開了51萬，應收現(xiàn)在是貸方1萬，這個具體我怎么做分錄
李霞老師 
2022 05/05 12:48
你好，你可以借應收賬款貸預收賬款。
84785004
2022 05/05 12:50
老師我放到營業(yè)外收入行不
李霞老師
2022 05/05 12:51
你好，嗯也是可以的，那就是后期咱就不再管這筆錢了，也是可以的。
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