00:10:00
問題已解決
請問老師 賬面未認證稅額14000，增值稅發(fā)票綜合服務平臺未認證進項稅額31000元，能否直接在平臺中選擇17000的進項做認證不抵扣的操作，這樣賬務和系統(tǒng)就可以保持一致了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的，這是一個辦法，這樣是可以的。
2022 05/05 14:01
84785023 
2022 05/05 14:07
新接一個企業(yè)，報稅和做賬是不同的人，導致賬面進項和實際申報的進項完全不一致，情況大致如下
1、賬面按含稅價計入成本或費用，但申報表認證了進項
2、有賬面計入了進項稅額，申報表還沒有認證
李霞老師 
2022 05/05 14:09
你好，正常，你應該是賬面兒上借應交稅費，應交增值稅進項稅額，貸方是你原來計入到成本費用里的科目。這樣進行調整
李霞老師
2022 05/05 14:10
然后第二個的話，你可以先暫時這樣不要調整了。
84785023
2022 05/05 14:13
第一條情況的賬務都在2020和2021年
我在今年4月賬務調整嗎？
會計分錄怎么做呢？
李霞老師
2022 05/05 14:15
你好，今年的你就借應交稅費，應交增值稅進項稅額，貸成本或者費用。
李霞老師
2022 05/05 14:15
以前年度的你就借應交稅費、應交增值稅進項稅額貸利潤分配。
閱讀 78
描述你的問題，直接向老師提問
1205
意見反饋
