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本月收到進(jìn)項(xiàng)49萬，全都認(rèn)證了，然后銷項(xiàng)43萬，怎么做賬呢？

84785022| 提問時(shí)間：2022 05/05 15:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？?
2022 05/05 15:42
84785022
2022 05/05 15:47
是的呢老師
鄒老師
2022 05/05 15:50
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）43萬， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）6萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）49萬
84785022
2022 05/05 15:55
我用了待認(rèn)證的科目有影響不
鄒老師
2022 05/05 15:55
你好，發(fā)票是沒有認(rèn)證嗎？?
84785022
2022 05/05 16:06
都認(rèn)證了。只是認(rèn)證之前用的待認(rèn)證看題
鄒老師
2022 05/05 16:08
你好，那分錄就是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）43萬， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）6萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）49萬 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785022
2022 05/05 16:14
沒有。只是不明白這個(gè)6萬算留底了是么？
鄒老師
2022 05/05 16:15
你好，是的，6萬是期末留抵稅額
84785022
2022 05/05 20:18
老師那下一期的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄又怎么做呢？
鄒老師
2022 05/05 20:19
你好，下一期的銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額分別是多少呢？?
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