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增值稅申報(bào)預(yù)繳稅款29000但是抵扣后應(yīng)交增值稅26000 提示校驗(yàn)失敗

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/06 08:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你看下提示什么
2022 05/06 08:47
84785005
2022 05/06 08:48
提示這個(gè)
樸老師
2022 05/06 08:53
你是不是有一個(gè)沒(méi)有勾選抵扣的填寫(xiě)進(jìn)附表二了
84785005
2022 05/06 08:55
沒(méi)有 附表二直接提取的
樸老師
2022 05/06 09:00
28欄應(yīng)該小于等于24欄
84785005
2022 05/06 09:03
但是預(yù)交的增值稅是這些
84785005
2022 05/06 09:03
需要改附表4嗎？
樸老師
2022 05/06 09:08
你預(yù)繳的是對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目抵減 不能混抵
84785005
2022 05/06 09:16
就是28欄不填寫(xiě)嗎
樸老師
2022 05/06 09:28
你這個(gè)要抵減的是這個(gè)項(xiàng)目的嗎
84785005
2022 05/06 09:36
不是這個(gè)項(xiàng)目的 是其他項(xiàng)目的
樸老師
2022 05/06 09:47
同學(xué)你好 那你這個(gè)預(yù)繳的不能抵減 只能填寫(xiě)在預(yù)繳報(bào)表 主表里抵減那里不寫(xiě)
84785005
2022 05/06 10:01
不好意思我理解錯(cuò)了 預(yù)交的稅款是這個(gè)項(xiàng)目的 抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅不是這個(gè)項(xiàng)目的
樸老師
2022 05/06 10:06
那你預(yù)繳的填寫(xiě)在抵減欄 但是不能大于你的應(yīng)交增值稅
84785005
2022 05/06 10:31
老師 附表4預(yù)交稅款是只填寫(xiě)增值稅吧還是附加稅都填上
樸老師
2022 05/06 10:37
同學(xué)你好 這個(gè)是增值稅申報(bào)表填寫(xiě)增值稅
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