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匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額稅收金額怎么填,賬載金額是1-12月的,實(shí)際發(fā)生額1-12月的,兩個(gè)不相等,請(qǐng)問(wèn)實(shí)際發(fā)生額是填到1-12月的數(shù)據(jù)嗎?還是填截止到匯算清繳前5月30號(hào)前計(jì)提并且發(fā)放的金額?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/06 17:32
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果去年計(jì)提的工資,現(xiàn)在都已經(jīng)發(fā)放了,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額都是填列1-12月計(jì)提的金額
2022 05/06 17:33
84784957
2022 05/06 17:36
2021年1-12月貸方計(jì)提1408924.44,1-12月借方發(fā)放了1282513.44。有差額126411.00,在2022年1月的時(shí)候發(fā)放
辜老師
2022 05/06 17:38
那你就三列都是填列1408924.44
84784957
2022 05/06 17:41
謝謝老師,還有那個(gè)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表要怎么填呢?2021年發(fā)生虧損,哪些空格是必須要填的?可以發(fā)照片給老師您看看嘛?
辜老師
2022 05/06 17:41
你季度申報(bào)的話,主表會(huì)自動(dòng)出來(lái)數(shù)據(jù)的額
84784957
2022 05/06 17:46
這個(gè)是匯算清繳的呢,年度已經(jīng)虧了,就是不知道這個(gè)報(bào)表怎么填
辜老師
2022 05/06 17:57
主表那里會(huì)填列各個(gè)損益科目的發(fā)生額的
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