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問題已解決
老師 請問上個月已經(jīng)做賬 認證了的發(fā)票 次月稅務(wù)局通知發(fā)票有問題 需要對方開負數(shù)發(fā)票和正確發(fā)票 我拿到這兩張發(fā)票需要怎么做賬呢？
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你好，當時認證的分錄怎么做的？是購買貨物的嗎？
2022 05/07 12:16
84784981 
2022 05/07 12:17
借：成本? 進項稅? 貸：應(yīng)付
郭老師 
2022 05/07 12:19
借應(yīng)付賬款，
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)，
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
然后再做一個借成本，
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進項
貸應(yīng)付賬款
84784981
2022 05/07 12:20
老師? 我想了是先用負數(shù)發(fā)票沖上個月做的這筆? 進項稅換到貸方 進項稅額轉(zhuǎn)出? 然后正確的的發(fā)票? 再做正數(shù)? 但是有沒有更簡便的方法呢??
郭老師
2022 05/07 12:21
你好，對的是的，借應(yīng)付賬款貸進項轉(zhuǎn)出
借進項貸應(yīng)付賬款
84784981
2022 05/07 12:24
好的? 謝謝老師??
郭老師
2022 05/07 12:28
不用客氣，工作愉快。
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