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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我去年開(kāi)的發(fā)票,掛應(yīng)收賬款上,今年三月份作廢了,這筆應(yīng)收在匯算的時(shí)候要怎么處理?
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速問(wèn)速答你好,正常您不用匯算清繳的時(shí)候調(diào)整的,咱直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)收賬款。
2022 05/07 12:21
84784963
2022 05/07 12:24
是在發(fā)票紅沖的時(shí)候處理的,也就是今年三月份,但是,匯算的表要按去年12月的來(lái)
李霞老師
2022 05/07 12:27
你匯算的話,您就按去年的業(yè)務(wù)操作就可以了,今年紅沖的和去年的匯算清繳沒(méi)有關(guān)系的。
84784963
2022 05/07 12:27
我紅沖的是去年的發(fā)票
李霞老師
2022 05/07 12:29
你好,我明白你的意思,但是您發(fā)票是今年開(kāi)出來(lái)的,所以他算到今年就可以了。
84784963
2022 05/07 12:31
那么請(qǐng)問(wèn)老師,我去年報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入需要做調(diào)整嗎?
李霞老師
2022 05/07 12:33
你好同學(xué),不需要的,你正常確定收入就可以。
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