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老師，小微企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整明細里面，可以填稅收滯納金、金稅盤托管費等嗎？賬載金額和稅收金額有什么不同嗎？謝謝
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賬載金額是賬上做的，不允許抵扣的，填寫帳載金額，
稅收金額是允許抵扣企業(yè)所得稅的
2022 05/07 16:15
84785024 
2022 05/07 16:27
那稅收申報逾期的滯納金、金稅盤托管費這些還要從這張表里體現(xiàn)嗎？
郭老師 
2022 05/07 16:31
是的是的，都在這里面的。
郭老師
2022 05/07 16:31
托管費沒有發(fā)票嗎？沒有發(fā)票需要調(diào)
有發(fā)票不用填寫
84785024
2022 05/07 16:51
好的，老師第四季度的申報繳稅是在第二年2月份，這個也還是含在年度匯算清繳一個年度1月1日-12月31日里面的事吧？
郭老師
2022 05/07 16:54
四度季度申報繳納的是二月份的是什么意思？
郭老師
2022 05/07 16:54
你們是提前申報了嗎？
84785024
2022 05/07 17:00
不是，是完了十幾天申報的
郭老師
2022 05/07 17:00
第四季度應該在一月份申報繳納。
84785024
2022 05/07 17:01
老師，工資薪金支出我是應該填在實際發(fā)生額、賬載金額、稅收金額都填，還是怎么填呢？
郭老師
2022 05/07 17:27
實際金額，稅收金額都是填寫支付出去的，賬載金額填寫你賬上計提的
84785024
2022 05/07 17:28
實際金額和賬載金額一樣啊
郭老師
2022 05/07 17:29
你好，你計提的和支付出去的一樣，它就是一樣的金額。
84785024
2022 05/07 17:31
我們通過勞務派遣簽了2人，他們的工資能從這個工資薪金支出填寫嗎？
郭老師
2022 05/07 17:32
不可以的，你們和企業(yè)簽訂的合同不可以的。
84785024
2022 05/07 17:34
單位購買的當年購買的固定資產(chǎn)能填進一次性扣除那里嗎？
郭老師
2022 05/07 17:35
可以的，但是你賬上只能按月折舊。
84785024
2022 05/07 17:37
好的，謝謝老師，辛苦您了，打擾了，謝謝
郭老師
2022 05/07 17:38
不用客氣，工作愉快。
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