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企業(yè)所得稅匯算繳對(duì)于企業(yè)負(fù)擔(dān)員工個(gè)人部分社保要不要調(diào)增？如果要調(diào)增匯算表如何填寫。平時(shí)如何做分錄在匯算清繳比較方便
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您好，個(gè)人承擔(dān)部分不應(yīng)該記錄的，這一部分是職工承擔(dān)
2022 05/07 17:32
84784973 
2022 05/07 17:38
“1“這個(gè)分錄嗎？我們上年已經(jīng)這樣做了匯算時(shí)如何填表？今天還1月與2月公司全額負(fù)擔(dān)，3.4.月公司負(fù)擔(dān)實(shí)際的工資的7成員工3成。這個(gè)時(shí)候我們賬如何做在匯算清繳比較方便。
耿老師 
2022 05/07 17:44
您好，職工承擔(dān)部分是單位替職工承擔(dān)了嗎？
84784973
2022 05/07 17:46
是的，對(duì)平時(shí)分錄我們企業(yè)是按“1”來做賬
耿老師
2022 05/07 17:49
你好，按規(guī)定個(gè)人承擔(dān)部分是不能企業(yè)所得稅型抵扣的，如果你們單位承擔(dān)的話要倒算稅前工資
84784973
2022 05/07 17:50
如果是正常情況企業(yè)負(fù)擔(dān)企業(yè)部分，個(gè)人負(fù)擔(dān)個(gè)人部分是按“2”分錄來做賬吧，匯算”0%2b506.78“填在第1行，1099.08填在第8行。如果個(gè)稅部分是填寫第12行是樣吧。
耿老師
2022 05/07 17:55
您好，個(gè)稅不填寫在這張表里
84784973
2022 05/07 18:13
”單位承擔(dān)的話要倒算稅前工資“這個(gè)公式是如何算？企業(yè)剛開業(yè)就給老板全額買了社保，老板不領(lǐng)工資，公司只有老板一個(gè)。
耿老師
2022 05/07 18:35
你好，個(gè)人所得稅你怎么申報(bào)的？
84784973
2022 05/07 18:41
應(yīng)該是填2千多不填社保費(fèi)金額，還是零申報(bào)。我也記不清楚數(shù)據(jù)在公司。這個(gè)有什么影響嗎？
耿老師
2022 05/07 18:42
你好，是的，要和你個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)相符
84784973
2022 05/07 18:47
那匯算像我這樣子填可以不？
耿老師
2022 05/07 19:40
你好，我不是問了嗎？你個(gè)稅怎么申報(bào)的？需要和個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)相符
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