問(wèn)題已解決

小規(guī)模公司，去年暫估了10萬(wàn)的成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款-暫估 10萬(wàn)?，F(xiàn)在發(fā)票到了8.5萬(wàn)，怎么做分錄？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/09 09:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)10萬(wàn)，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付賬款8.5萬(wàn)。
2022 05/09 09:27
84784992
2022 05/09 09:38
老師，還有1.5萬(wàn)在匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增是嗎？填在什么位置呢？
郭老師
2022 05/09 09:38
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫(xiě)賬載金額。
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