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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我想問(wèn)一下，去年的費(fèi)用十多萬(wàn)今年收到發(fā)票，我想調(diào)整去年的賬務(wù)，應(yīng)該怎么調(diào)整？
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你好，去年做了賬務(wù)處理嗎？具體的是什么費(fèi)用？
2022 05/09 12:40
84785005 
2022 05/09 12:50
沒(méi)有做賬務(wù)處理，有租車(chē)費(fèi)，買(mǎi)設(shè)備的費(fèi)用，我想把這筆費(fèi)用做到去年的賬上，應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄？
郭老師 
2022 05/09 12:56
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫(xiě)稅收金額
84785005
2022 05/09 13:05
沒(méi)太明白老師
郭老師
2022 05/09 13:12
你好，具體的哪一個(gè)沒(méi)沒(méi)有明白，兩一個(gè)是分錄，一個(gè)是調(diào)整表。
84785005
2022 05/09 13:18
我是想把這筆費(fèi)用做到去年，調(diào)整一下?tīng)I(yíng)業(yè)利潤(rùn)。
郭老師
2022 05/09 13:21
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款，不是這個(gè)嗎？
郭老師
2022 05/09 13:21
半年啦，不能用今年的管理費(fèi)用。
郭老師
2022 05/09 13:21
跨年啦，不能用今年的管理費(fèi)用來(lái)做
84785005
2022 05/09 13:22
是去年發(fā)生的，我想做到去年
郭老師
2022 05/09 13:24
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款，我給你寫(xiě)了這個(gè)分錄啦，跨年啦，損益類(lèi)的科目用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替啊，如果你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的，借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。
84785005
2022 05/09 13:26
你說(shuō)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是做到今年嗎？
郭老師
2022 05/09 13:28
你好，對(duì)的是的，去年的不要修改。
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