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老師，建筑裝修公司匯算清繳時有預(yù)收賬款必須調(diào)增調(diào)收入嗎，這部分未開票
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增值稅申報了嗎？如果增值稅申報的話，建議你做收入，因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額，稅務(wù)局那邊要求的是必須一樣
2022 05/09 13:41
84785016 
2022 05/09 13:57
沒有，沒有報增值稅，那個專管員非讓讓我改收入
郭老師 
2022 05/09 14:00
增值稅沒有申報，然后你的所得稅讓你在匯算清繳的收入增加，是這個意思嗎？
84785016
2022 05/09 14:08
是，她讓我把預(yù)收賬款都調(diào)增收入，那我得交多少稅呀
郭老師
2022 05/09 14:09
那你的成本也可以補上的，你有成本的發(fā)票嘛，只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行，比如你在五月份做匯算清交，5月1號發(fā)票到了就可以抵扣的。l
84785016
2022 05/09 14:31
沒有，只需要人工，要調(diào)收入是不是還要調(diào)第四季度報表啊
郭老師
2022 05/09 14:33
通道之前的申報表不用修改
只需要修改你的增值稅申報表，所得稅的在匯算清繳里面調(diào)整賬務(wù)處理，做到今年人工費的話，一般在幾月份能打下去
郭老師
2022 05/09 14:33
你要相抵扣所得稅，工資必須在發(fā)放的匯算清繳之前抵扣完畢。
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