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問(wèn)題已解決
那這個(gè)退稅款也是要在加計(jì)抵減表格按10%填寫(xiě)本期調(diào)減額的吧
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你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022 05/09 15:34
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老師，加計(jì)抵減里的本期調(diào)減額是什么意思？
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一般納稅人，享受增值稅加計(jì)抵減政策的本期發(fā)生額和本期調(diào)減額怎么填寫(xiě)
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本月認(rèn)證1000 另進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出300(有100需要轉(zhuǎn)出加計(jì)抵減額，另200以前未享受加計(jì)抵減，不需要轉(zhuǎn)出加計(jì)抵減） 附表四加計(jì)抵減 本期發(fā)生額是多少，本期調(diào)減額是多少(加計(jì)按10 %計(jì)算）
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您好老師，納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，不得計(jì)提加計(jì)抵減額；已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額，按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期，相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額。計(jì)算公式如下：
當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×10%
當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額=上期末加計(jì)抵減額余額+當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額
請(qǐng)問(wèn)這條規(guī)定目前還適用嗎？
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進(jìn)項(xiàng)稅額為9223.32元，加計(jì)抵減稅率為10%，即附表四稅一般項(xiàng)目加計(jì)抵減稅額計(jì)算本期發(fā)生額應(yīng)為922.33元，本期可抵減額為922.33元，我是這樣填寫(xiě)就是不通過(guò) 怎么回事
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