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老師 請問比如我3月計提的稅金結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 計提了5.5元，可4月報稅實際繳稅繳納了5元，多提了0.5元，我能不能直接在4月沖到收入去。
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你好，可以的，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入。
2022 05/09 16:58
84784981 
2022 05/10 09:07
為什么要沖到營業(yè)外收入呢? ?
郭老師 
2022 05/10 09:09
你好，四舍五入的差異放到營業(yè)外收支。
84784981
2022 05/10 09:12
嗯? 我一開始也這么想? 但是我們領(lǐng)導(dǎo)讓5月硬調(diào)收入? 我沒理解為啥要次月調(diào)
郭老師
2022 05/10 09:15
他的意思是讓你調(diào)整銷售額之后，再讓你多繳納五毛錢是這個意思吧？
84784981
2022 05/10 09:21
但是小規(guī)模納稅人從4月開始不開專票的話是沒有稅的? 我想的是都得做一筆調(diào)整的? 沒想明白她為啥一定要次月做?
84784981
2022 05/10 09:22
她的解釋是因為4月報的稅? 差異只能次月調(diào)整? 是有什么政策嗎？
郭老師
2022 05/10 09:27
你好，沒有這個次月調(diào)整的政策。
你們是在四月份申報的，然后調(diào)整五月份的，沒有這一說，可以在四月份調(diào)整
總的來說就應(yīng)該在四月份調(diào)整，因為他是當(dāng)月發(fā)生的錯誤。
84784981
2022 05/10 09:30
嗯? 我也這么想? 直接在4月做賬調(diào)平就行? 不知道為啥要5月調(diào)? 可能是人家的習(xí)慣吧? 謝謝老師??
郭老師
2022 05/10 09:39
也許吧，不用客氣工作愉快
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