問題已解決

老師，這月發(fā)現(xiàn)上月兩筆銀行沒入賬，上月已經(jīng)結(jié)賬，直接在這月調(diào)嗎？（2筆剛好一借一貸所以余額對(duì)得上就直接結(jié)賬了）

84784983| 提問時(shí)間：2022 05/09 19:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)現(xiàn)上月兩筆銀行沒入賬，直接在這個(gè)月補(bǔ)做入賬處理就是了
2022 05/09 19:12
84784983
2022 05/09 19:29
是我搞錯(cuò)了，本來是匯出去的款，因?yàn)閱挝幻Q錯(cuò)誤又退回了，銀行流水上有一出一進(jìn)?
鄒老師
2022 05/09 19:29
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784983
2022 05/09 19:30
我是把上月的銀行流水導(dǎo)進(jìn)金蝶系統(tǒng)里面?
84784983
2022 05/09 19:31
所以這月銀行存款對(duì)賬的時(shí)候還是顯示了上月這兩筆沒勾兌
84784983
2022 05/09 19:31
我不管它嗎？
鄒老師
2022 05/09 19:32
你好，本來是匯出去的款，因?yàn)閱挝幻Q錯(cuò)誤又退回了，銀行流水上有一出一進(jìn)? 根據(jù)一出一進(jìn) ，做相應(yīng)賬務(wù)處理就是了?
84784983
2022 05/09 19:36
怎么弄啊，老師
84784983
2022 05/09 19:37
只需做相應(yīng)的賬務(wù)處理就可以了，不需要填付款什么的嗎？
鄒老師
2022 05/09 19:39
你好，根據(jù)一出一進(jìn) ，做相應(yīng)賬務(wù)處理就是了? 就是這樣處理啊
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