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老師，收到客戶的票據，再轉給別人，怎么沖銷分錄。收到時：借：應收票據 貸：應收賬款。轉出就是應付票據了，怎么把應收票據沖銷了。
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您好
從客戶收到一張應收票據，然后把票據轉讓給供應商，沖銷的科目還是應收票據
2022 05/10 10:10
84784950 
2022 05/10 10:11
那這個分錄怎么寫啊
李霞老師 
2022 05/10 10:14
你好，你收到票據的話，應該是借應收票據貸應收賬款，然后轉出的話，嗯，借應付票據或借應付賬款貸應收票據。
84784950
2022 05/10 10:26
那應付票據底子是不是就有余額了，他們不轉回了，余額是不是就得帶著了。
李霞老師
2022 05/10 10:29
你好，那你就用應付賬款就可以了。
84784950
2022 05/10 10:32
哦，跟他們沒有業(yè)務往來，就是把票轉給他們，是不是就一直有余額，只有轉出記錄
李霞老師
2022 05/10 10:34
哦對你沒有業(yè)務往來的話，肯定會有一個科目一直掛賬的。
84784950
2022 05/10 10:52
可不可以轉到庫存現(xiàn)金，收到現(xiàn)金
李霞老師
2022 05/10 11:07
你好，這樣的庫存現(xiàn)金就增加了，你賬賬面上可以嗎？
84784950
2022 05/10 11:13
額，金額太大了。
李霞老師
2022 05/10 11:20
嗯，那你這個不好處理了，要不然你就沖點營業(yè)外收入和營業(yè)外支出吧。
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