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老師，我在做匯算的時候，發(fā)現(xiàn)應付職工薪酬計提的比實際發(fā)放的少，怎么調整呢
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借利潤分配未分配利潤貸應付職工薪酬，工資補計提上就可以
2022 05/10 13:12
84785029 
2022 05/10 13:12
我的意思是匯算的時候，需要調整嗎？
84785029
2022 05/10 13:13
我現(xiàn)在在做去年的匯算，天工資那一張表，有個賬載金額，稅收金額
郭老師 
2022 05/10 13:14
需要
增加你的工資，減少利潤，在職工薪酬明細表稅收金額和實際金額加上這筆少計提的。
84785029
2022 05/10 13:16
意思是讓稅收金額和實際發(fā)放的一樣，然后調賬？去年的賬調在今年嗎？
郭老師
2022 05/10 13:17
是的是的，是這么做的，在今年調整。
84785029
2022 05/10 13:18
今年調整的話就會影響損益，影響報表的平衡
郭老師
2022 05/10 13:19
你好，報表勾稽關系不一致，可以忽略的。
84785029
2022 05/10 13:21
那是以實際發(fā)放金額為準還是賬載金額為準呢
郭老師
2022 05/10 13:27
你好，以實際發(fā)放的工資為準。
84785029
2022 05/10 13:53
老師，若果賬載金額大于實發(fā)的，怎么調呢
郭老師
2022 05/10 13:54
你好，需要調增的借應付職工薪酬貸利潤分配，未分配利潤你多計提了所得稅。
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