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問題已解決
我公司廣告費和業(yè)務宣傳費都沒超標不用調(diào)整，是不是就不需要填下表。
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你好同學，對的，只要沒超過標準就不需要填這個表兒了，因為它是一個調(diào)整表。
2022 05/10 13:38
84785000 
2022 05/10 14:16
根據(jù)我填的數(shù)，減免所得稅優(yōu)惠明細表第一行應該填多少
李霞老師 
2022 05/10 14:20
你好，減免所得稅優(yōu)惠明細表不需要填的，你保存好主表以后，點開這個表，它會自動出數(shù)據(jù)的。如果沒有出數(shù)據(jù)，那就說明不需要體現(xiàn)的。
84785000
2022 05/10 14:39
帶不出來，怎么計算， 我手動填上
李霞老師
2022 05/10 14:45
你好，這個不需要計算的，正常他帶不出來也屬于正?，F(xiàn)象，她那就是不需要帶數(shù)的。
84785000
2022 05/10 14:53
i不填數(shù)不對，我問我們這邊都是帶不出來的呢，我們是小微企業(yè)，下圖帶不出來就沒有優(yōu)惠政策就多繳了
李霞老師
2022 05/10 14:57
你好同學，你保存完主表以后，你重新再打開那個表再看一下，然后你再去你剛開始勾選表格的那個頁面，看看把這張表勾選上了嗎。
84785000
2022 05/10 15:31
我用應納所得額*0.225算出來的，都已經(jīng)勾選了，然后提取就什么數(shù)字也沒有，我還要繳納500多的所得稅，我以前沒計提過怎么做好?
李霞老師
2022 05/10 15:34
你好，如果你用應納稅所得額乘以2.5%得出來的稅額是對的，那你這個表兒就沒問題。然后計提的話，借利潤分配貸應交稅費，應交所得稅。
84785000
2022 05/10 16:46
用通過以前年度損益調(diào)整科目過渡嘛
李霞老師
2022 05/10 16:48
小企業(yè)會計準則已經(jīng)沒有這個科目了。
84785000
2022 05/10 17:43
那匯算清繳調(diào)增需要繳納的所得稅的分錄怎么做？下邊我這樣做正確嘛？
計提時：借：利潤分配-未分配利
貸：應交稅費－應交所得稅
繳納時：借：應交稅費－應交所得稅
貸：銀行存款
李霞老師
2022 05/10 17:54
你好同學，對的，就是這樣的。
84785000
2022 05/10 18:12
可以在匯算清繳之后同時計提并繳納，也可以計提在四月份里，繳納在5月份。這兩種做法哪個比較好呢
李霞老師
2022 05/10 18:12
你好同學，你在同一個月里進行處理就可以的。
84785000
2022 05/10 18:13
那就在5月里吧
李霞老師
2022 05/10 18:36
祝您生活愉快開心快樂
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