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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司是主營種植和銷售鮮切花的，增值稅是免稅的，要是公司委托其他公司加工成面膜，贈送他人用，怎樣入賬呢
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借委托加工物資貸原材料，
借委托加工物資、加工費(fèi)貸銀行存款
收回來，
借庫存商品貸委托加工物資
贈送出去，
借銷售費(fèi)用貸庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022 05/10 13:42
84785010 
2022 05/10 14:00
老師，公司主營增值稅是免稅的，您寫的分錄應(yīng)交增值稅怎樣算
郭老師 
2022 05/10 14:02
你是一般納稅人還是小規(guī)模一般納稅人13%的增值稅。
84785010
2022 05/10 14:09
公司有其他業(yè)務(wù)是養(yǎng)護(hù)林收入，現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)留底，能抵扣嗎
郭老師
2022 05/10 14:14
你好，免稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣的，你這個原材料的就可以抵扣。
84785010
2022 05/10 14:20
老師，營業(yè)執(zhí)照里沒有面膜這一項(xiàng)可以嗎
郭老師
2022 05/10 14:20
可以的，可以這么做。
84785010
2022 05/10 14:26
老師，開人工費(fèi)專票可以嗎
郭老師
2022 05/10 14:30
好，這個人工費(fèi)針對的是什么業(yè)務(wù)的，你得看一下它對應(yīng)的銷售是哪一個，如果你銷售出去是免稅的，稅率也不可以的
84785010
2022 05/10 14:32
是針對養(yǎng)護(hù)林的收入，開的人工費(fèi)成本票
84785010
2022 05/10 14:32
樹木養(yǎng)護(hù)收入
郭老師
2022 05/10 14:33
你好，那就不可以的，不允許抵扣。
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