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你好，請問一下我計提增值稅、稅金及附加，但是我的報表上應(yīng)交稅費上只顯示稅金及附加的金額，怎么不顯示增值稅的呢
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你好；? 你是啥類型的公司 ？ 你計提了沒有繳納之前都是會 負(fù)債表? 應(yīng)交稅費欄次體現(xiàn)的； 你是不是結(jié)轉(zhuǎn)了? ?
2022 05/10 15:09
84784990 
2022 05/10 15:10
沒有結(jié)轉(zhuǎn)呀
84784990
2022 05/10 15:10
制造業(yè)和工程類的
84784990
2022 05/10 15:12
我就結(jié)轉(zhuǎn)損益類
meizi老師 
2022 05/10 15:17
?你好；? 如果你小規(guī)模季度不超過45萬普票 是會結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到營業(yè)外收入的；? ? 計提分錄我看看你怎么做的? ??
84784990
2022 05/10 15:19
一般納稅人，計提：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，帶應(yīng)交稅費-未交增值稅
meizi老師
2022 05/10 15:21
?你好；? ? 那就不對 ； 你系統(tǒng)取數(shù)據(jù)不對哈； 你讓售后給你檢查下公式? ?
84784990
2022 05/10 15:35
應(yīng)該是我做賬沒有出錯吧
meizi老師
2022 05/10 15:39
? 你好； 你賬上沒有 錯誤的； 你是貸方余額有的； 那么負(fù)債表肯定體現(xiàn)的? 除非 是? 你應(yīng)交稅費下面有多個稅種 ； 比如所得稅? ?和附加稅以及增值稅? ? 其他稅種是負(fù)數(shù) 減去了 金額? ?就沒有單獨體現(xiàn)增值稅部分 ；? ??
84784990
2022 05/10 18:05
是不是因為我月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
meizi老師
2022 05/10 18:23
你好，你結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)，不影響這個數(shù)據(jù)的
84784990
2022 05/10 18:28
我做的應(yīng)該不錯
84784990
2022 05/10 18:29
但是余額表也是這樣
meizi老師
2022 05/10 18:33
你一般納稅人你沒有做收入嗎？我看你結(jié)轉(zhuǎn)，貸方?jīng)]有做銷項稅
84784990
2022 05/10 18:34
有做了
收入
84784990
2022 05/10 18:36
這個稅費是繳納電子稅務(wù)局的增值稅
meizi老師
2022 05/10 19:08
你好，去結(jié)轉(zhuǎn)下，然后看你系統(tǒng)取數(shù)據(jù)是否正常
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