問(wèn)題已解決

某企業(yè)2020年發(fā)生下列業(yè)務(wù)：(1)產(chǎn)品銷售收入2000萬(wàn)元，國(guó)債利息收入2萬(wàn)元，產(chǎn)品銷售成本1000萬(wàn)元；(2)銷售費(fèi)用500萬(wàn)元，管理費(fèi)用300萬(wàn)元(含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元)，財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元；(3)營(yíng)業(yè)外支出40萬(wàn)元，其中含違反政府規(guī)定被工商局罰款2萬(wàn)元。要求：該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納所得稅額。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/10 18:08
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 利潤(rùn)總額：2000+2-1000-500-300-50-40=112 國(guó)債利息調(diào)減2 業(yè)務(wù)招待費(fèi)： 80*60%=48//2000*0.5%=10 調(diào)增80-10=70 行政罰款調(diào)增2 應(yīng)納稅所得額=112-2+70+2=182 該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納所得稅額：182*25%=45.5
2022 05/10 18:16
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