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問題已解決
老師好，2021年12月利潤表本年累計里營業(yè)成本500萬（暫估300萬，），22年4月暫估的300萬以全部紅沖了，那么匯繳的時候 營業(yè)成本是填（500-300）=200萬，是這樣嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答不是，主表正常填，把暫估的成本做調增
2022 05/10 20:49
84785013 
2022 05/10 20:50
為什么要納稅調增，匯繳前 暫估的金額已經(jīng)沖掉了啊
現(xiàn)亮老師 
2022 05/10 21:10
你要是沒發(fā)票只是紅沖，那你就調增，你營業(yè)成本要和你報表一致，所以做納稅調整表，調增300萬
84785013
2022 05/10 21:19
也就是說 不管調增還是調減，都是通過納稅調整明細表，而不能直接在主表里面修改 是這個意思吧
現(xiàn)亮老師
2022 05/10 21:28
是的，不能改前期的帳，只能調表
現(xiàn)亮老師
2022 05/10 21:28
是的，不能改前期的帳，只能調表
84785013
2022 05/10 21:34
這個紅沖的300萬 和要調增的300萬 都是填正數(shù)吧 調增的300萬 我知道是在其他一欄填寫，那么這個匯繳前300萬發(fā)票到了的情況下 這個300萬填寫在哪一欄 也是其他 -300？
現(xiàn)亮老師
2022 05/10 21:35
要是到了，就不用調了，可以扣除了
84785013
2022 05/10 21:37
是不是 要是300萬到了的情況 下 納稅調整明細表就不用填了，比如說要是到了200萬，那么只要在其他一欄 填寫100萬 是這個意思吧
現(xiàn)亮老師
2022 05/10 21:41
是這個意思，理解正確
84785013
2022 05/10 21:45
老師，還有問題，什么情況會在納稅調整明細表里 納稅調減？
現(xiàn)亮老師
2022 05/10 21:50
符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權益性投資收益所得、技術轉讓所得、國債利息收入、從事農、林、牧、漁業(yè)項目所得、從事國家重點扶持的公共基礎設施項目投資經(jīng)營的所得等。
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