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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，應(yīng)收帳款掛著負(fù)數(shù)該怎么處理啦
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應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)就是預(yù)收賬款，在資產(chǎn)負(fù)債表里邊重分類到預(yù)收賬款，項(xiàng)目下就可以了
2022 05/10 22:03
84785016 
2022 05/10 22:06
老師，我的意思是應(yīng)收帳款上掛著的負(fù)數(shù)是供應(yīng)商沒有開發(fā)票過來的，而且已經(jīng)好幾年沒做了，我想銷掉，怎么做賬
易 老師 
2022 05/10 22:14
收到貨了，沒有開發(fā)票對(duì)嗎？那可以視同收到了發(fā)票，記成本費(fèi)用，轉(zhuǎn)銷這個(gè)往來就可以的。沒有發(fā)票也可以正常入賬，這是在所得稅前做納稅調(diào)整
84785016
2022 05/10 22:24
老師，那分錄怎么做啦
易 老師
2022 05/10 22:44
借：原材料 等科目止
貸：應(yīng)收賬款
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