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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問一下，未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有30多萬(wàn)。但是所有的客戶發(fā)票已經(jīng)開完了。存貨只有100萬(wàn)怎么去看風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
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你好！你這個(gè)100萬(wàn)是賬上100萬(wàn)還是實(shí)際盤點(diǎn)100萬(wàn)
2022 05/11 09:08
84784998 
2022 05/11 09:12
賬上賬上賬上賬上
84784998
2022 05/11 09:14
賬面和實(shí)際一樣
宋生老師 
2022 05/11 09:14
你好！這個(gè)除非你稅負(fù)率特別高，不然100萬(wàn)只能對(duì)應(yīng)13萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)。說(shuō)明你以前交的稅很多，如果不是這樣，就肯定有問題。
84784998
2022 05/11 09:19
但是他的稅負(fù)是2.9%,說(shuō)是事務(wù)所那邊，拿材料去做多了成本,但是現(xiàn)在未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額有30多萬(wàn),客戶發(fā)票又全開了這個(gè)是什么問題
宋生老師
2022 05/11 09:24
你好！對(duì)了，有一種可能，就是利潤(rùn)做的低了，成本結(jié)轉(zhuǎn)的比較高
84784998
2022 05/11 09:36
那這個(gè)未認(rèn)證的發(fā)票怎么做賬
宋生老師
2022 05/11 09:48
你好！這個(gè)沒事啊。計(jì)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目
84784998
2022 05/11 09:54
那到期了，還不認(rèn)證。過(guò)期了呢
宋生老師
2022 05/11 10:04
你好！現(xiàn)在不會(huì)過(guò)期了
84784998
2022 05/11 20:53
永久的了？永久的了？
宋生老師
2022 05/11 20:54
您好！現(xiàn)在沒有期限，以后看政策
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