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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們單位這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)銷(xiāo)項(xiàng)。進(jìn)項(xiàng)稅我沒(méi)有認(rèn)證。月底的賬務(wù)處理我該怎么做呢？需要把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎？現(xiàn)在報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)。和增值稅申報(bào)表主表不相符。應(yīng)該怎樣處理這個(gè)沒(méi)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅呢？ 我這樣做可以嗎？ 報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)會(huì)預(yù)警嗎？
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你好，跟進(jìn)銷(xiāo)售有關(guān)系的，這張發(fā)票你本月需要做到賬務(wù)里面嗎？比如說(shuō)是庫(kù)存，庫(kù)存商品或者原材料或者是費(fèi)用。
2022 05/11 11:16
84785015 
2022 05/11 11:32
需要做賬務(wù)處理
84785015
2022 05/11 11:34
材料和費(fèi)用發(fā)票都有
但是沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)
所以發(fā)票我沒(méi)有認(rèn)證?，F(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票是在“待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅”這個(gè)科目里面
李霞老師 
2022 05/11 11:35
你好同學(xué)，對(duì)的，就是做到那個(gè)科目里面。
84785015
2022 05/11 14:15
但是，最后應(yīng)交稅費(fèi)是個(gè)負(fù)數(shù)，和增值稅主表不相符。因?yàn)槲覜](méi)有認(rèn)證
這樣會(huì)導(dǎo)致預(yù)警嗎
李霞老師
2022 05/11 14:18
你好，產(chǎn)生留抵稅額的話，他就是個(gè)負(fù)數(shù)，對(duì)于你賬上來(lái)說(shuō)，它就是產(chǎn)生了留抵稅額，這個(gè)是沒(méi)關(guān)系的。
84785015
2022 05/11 16:03
我沒(méi)認(rèn)證
這樣在待認(rèn)證這個(gè)科目里面放著沒(méi)問(wèn)題嗎？會(huì)產(chǎn)生預(yù)警嗎？
李霞老師
2022 05/11 16:06
其實(shí)你沒(méi)認(rèn)證的話，你放在待認(rèn)證里也是正常的。
李霞老師
2022 05/11 16:06
但實(shí)際，有的會(huì)計(jì)他沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票他都不往帳里做，等到什么時(shí)候認(rèn)證了什么時(shí)候再做賬。
84785015
2022 05/11 17:06
我想把他做到賬里面，但是沒(méi)認(rèn)證導(dǎo)致了，增值稅申報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)責(zé)表應(yīng)交稅費(fèi)不相符。那我可以不可以把待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款-待認(rèn)的進(jìn)行稅中，下月再轉(zhuǎn)回來(lái)呢?如果在待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅中放著，會(huì)存在被預(yù)警的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
李霞老師
2022 05/11 17:15
你把它放到應(yīng)交稅費(fèi)里也沒(méi)啥風(fēng)險(xiǎn)的，您如果感覺(jué)別扭的話，可以先放到其他應(yīng)收款里面。
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