問(wèn)題已解決

2某百貨商場(chǎng)為增值稅的一般納稅人，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售家用電器珠寶首飾辦公用品等，2021年七月，從國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原材料用于生產(chǎn)基本稅率的產(chǎn)品，取得的銷(xiāo)售發(fā)票上注明價(jià)款十萬(wàn)元，該批原料的60%用于管理不善被盜，40%用于對(duì)外銷(xiāo)售。計(jì)算對(duì)應(yīng)的增值稅。

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/11 11:33
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這里只有進(jìn)項(xiàng)稅，沒(méi)有銷(xiāo)售售價(jià)，計(jì)算不出銷(xiāo)項(xiàng)稅啊
2022 05/11 11:35
84784979
2022 05/11 11:50
老師，那進(jìn)項(xiàng)稅如何計(jì)算啊
辜老師
2022 05/11 11:51
可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅就是100000*0.4
84784979
2022 05/11 11:55
不用乘以13%嗎？
辜老師
2022 05/11 11:55
要的，要乘以對(duì)應(yīng)的稅率的
84784979
2022 05/11 11:56
那不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額呢？
辜老師
2022 05/11 12:04
剩下的60%就是不可以抵扣的
84784979
2022 05/11 12:07
怎樣計(jì)算啊老師
辜老師
2022 05/11 12:23
不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅就是100000*0.13*60%
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