問(wèn)題已解決

您好老師公司補(bǔ)繳了2021年10月到今年三月的收入，做的未開(kāi)票，但是抵扣的進(jìn)項(xiàng)在四月份抵扣的，這種情況我怎么做賬？去年的收入都做到今年四月份嗎？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 09:02
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好收入要通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做，銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)可以做在本期
2022 05/13 09:04
84785026
2022 05/13 09:06
具體的分錄能交嗎？老師，沒(méi)有思路了
小寶老師
2022 05/13 09:08
借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 同時(shí) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度年度損益調(diào)整
84785026
2022 05/13 09:11
謝謝老師，那這個(gè)損益里面的收入就一直在里面了嗎？還轉(zhuǎn)到別的科目里嗎？我看兩筆分錄，損益都是在貸方
小寶老師
2022 05/13 09:12
不好意思，最后這個(gè)分錄寫反了哈
84785026
2022 05/13 09:16
老師，去年的成本，也要做以前年度科目嗎？具體的分錄怎么做？太感謝您了，幫大忙了
小寶老師
2022 05/13 09:51
是的 借:以前年度損益調(diào)整 貸庫(kù)存商品 同時(shí) 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~