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三月做了一筆分錄，當時沒有取得發(fā)票，借：銷售費用5000 貸：銀行存款5000，應(yīng)該是做錯了需要沖賬吧？4月對方才開了專票過來是4000元（給了優(yōu)惠，但還沒有收到退款）的專票。請問我4月收到發(fā)票后發(fā)票怎么做賬呢？5月份收到退款后再怎么做呢？
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?你好；? ? ?你沒有取得發(fā)票； 但是實際是3月發(fā)生的； 可以? 含稅金額暫估做賬的 ； 到時取得專票后 ； 你們在根據(jù)專票做賬 ： 借? 銷售費用； 進項稅貸 銀行存款。 你看看總得付款金額是? 5000還是4000 ？? ? ?優(yōu)惠金額是否 在專票 體現(xiàn)的? ?
2022 05/13 10:20
84785009 
2022 05/13 10:27
付款總額是5000，所以3月才那樣做。但是對方是四月開的發(fā)票，直接開的就是4000塊錢
meizi老師 
2022 05/13 10:32
?你好；? ? ? 那這樣的話； 你就調(diào)整下分錄。? 你支付5000 ；對方開4000 發(fā)票。 后面會退款嗎??
84785009
2022 05/13 10:36
怎么調(diào)整呢？現(xiàn)在在做4月的賬。退款是在5月退，現(xiàn)在還沒收到
meizi老師
2022 05/13 10:44
?你好；先去 紅沖了 ；? ?先去把之前分錄紅沖了。 借銷售費用 -5000貸銀行存款 -5000 ；做一筆 ；借應(yīng)收賬款 5000 貸銀行存款? 5000? ?按照發(fā)票做? ?借? ? 銷售費用； 進項稅? 貸應(yīng)收賬款 4000? ；? 到時收到 退款1000做 ：借 銀行存款1000貸應(yīng)收賬款? 1000 ； 就平衡了? ?
84785009
2022 05/13 10:54
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 05/13 11:03
不客氣的；幫到你就好； 滿意請給予評價??
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