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企業(yè)補交的社保怎么做賬

84784996| 提問時間：2022 05/13 15:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，企業(yè)補交的社保，之前有做計提分錄嗎?
2022 05/13 15:15
84784996
2022 05/13 15:16
沒有沒有
鄒老師
2022 05/13 15:18
你好 補計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，? 其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)部分）? 貸：銀行存款
84784996
2022 05/13 15:20
那計提的分錄日期可以和繳納日期寫一樣的嗎
鄒老師
2022 05/13 15:22
你好，是的，是這樣的
84784996
2022 05/13 15:23
您看看我寫的對嗎
鄒老師
2022 05/13 15:24
你好 補計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，? 其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)部分）? 貸：銀行存款 （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784996
2022 05/13 15:30
老師，如果需要這種付款憑證也是這樣寫嗎
84784996
2022 05/13 15:30
感覺貸方寫不下
鄒老師
2022 05/13 15:31
你好，計提的分錄寫 轉(zhuǎn)賬憑證 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，? 其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)部分）? 貸：銀行存款 繳納的時候，才需要寫付款憑證啊?
84784996
2022 05/13 15:37
明白了，老師謝謝您
鄒老師
2022 05/13 15:38
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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