問(wèn)題已解決

您好 請(qǐng)問(wèn) 工商年報(bào) “2021年退稅額”是指實(shí)際到賬的數(shù)據(jù)嗎？ 我們12月所屬期有交增值稅（實(shí)際繳納時(shí)間在2022年1月），我們是享受即征即退優(yōu)惠政策，申請(qǐng)退稅時(shí)間在2022年4月，退回的增值稅也是在2022年4月到賬的，這筆金額應(yīng)該填寫(xiě)在2021年的工商年報(bào)“2021年退稅額”欄嗎？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 15:32
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 很高興為你解答 截止申報(bào)時(shí)間點(diǎn)實(shí)際收到的退還金額
2022 05/13 15:38
84784962
2022 05/13 15:40
那繳納的稅費(fèi)呢？所屬期為12月 實(shí)際繳納時(shí)間為下年度的1月 這是稅費(fèi)是應(yīng)該計(jì)算在內(nèi)嗎？
鐘存老師
2022 05/13 15:45
不計(jì)算 這個(gè)是按照收付實(shí)現(xiàn)制確認(rèn)
84784962
2022 05/13 15:45
明白了 謝謝！
84784962
2022 05/13 15:47
工資、水電、社保 、房租 都是按收付實(shí)現(xiàn)制確認(rèn)的嗎？
鐘存老師
2022 05/13 16:10
工資、水電、社保 、房租 都是按收付實(shí)現(xiàn)制確認(rèn)的嗎？ 是的
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