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老師，工程行業(yè)，辦公室員工總工資1000，項目勞務工總工資3000元，已經(jīng)報個稅了，辦公室工資科目用管理費工資，勞務工工資科目用主營業(yè)務成本，怎樣做個稅分錄？但是辦公室個稅當月報了，勞務工工資次年補申報。
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?你好；? ? ? 個稅的話；? 借工程施工-合同成本 - 人工費 貸應付職工薪酬-工資 ；? ?借應付職工薪酬-工資? ? 貸? ?銀行存款 ；? 應交稅費-應交個人所得稅? ? ? ? ?
2022 05/13 17:18
84785008 
2022 05/13 17:20
知道是這樣流程，辦公人員用管理費核算，勞務工用主營業(yè)務成本核算
meizi老師 
2022 05/13 17:26
?你好 ； 是的；? 那你現(xiàn)在? 有哪里不動的； 個稅給你體現(xiàn)了? ? ? ? ； 繳納做 借? ?應交稅費-應交個人所得稅? ? ? ? 貸銀行存款??
84785008
2022 05/13 17:45
勞務工個稅不用計提，對嗎？
meizi老師
2022 05/13 17:49
?你好；? ?勞務工的話直接做 ：借? ?工程施工-合同成本 - 人工費 貸銀行存款 ；? ?應交稅費-應交個人所得稅? ? ?； 繳納做? ?借? ?應交稅費-應交個人所得稅? ? ? ? 貸銀行存款? ? ； 你們也得代扣代繳個稅的? ? ?
84785008
2022 05/13 17:56
對代扣代繳
meizi老師
2022 05/13 18:08
是的。 就是按我說的分錄處理。 要代扣代繳的哦? ? ?
84785008
2022 05/14 16:05
老師，這個勞務工個稅是總包公司給分包公司申報的，這樣怎樣做分錄？需要計提還是不用計提，到時直接銀行出呢？
meizi老師
2022 05/14 16:07
你好，你們的工人，分包方收款就扣個稅之后的金額，就不用計提了
84785008
2022 05/14 16:23
工資有沒有扣個稅，不知道，是總包公司發(fā)工資的，個稅款也是總包給我們分包公司申報并繳納的。
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