問(wèn)題已解決

管理費(fèi)1023元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3773元沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳時(shí)只需要填寫(xiě)A105000嗎？怎么填寫(xiě)

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/14 17:13
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 很高興為你解答 你們是小微企業(yè)嗎？ 管理費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都沒(méi)有發(fā)票？
2022 05/14 17:27
84784983
2022 05/14 17:46
小規(guī)模納稅人，小微企業(yè)
84784983
2022 05/14 17:47
其他都有發(fā)票，沒(méi)有發(fā)票的總共就這些金額
鐘存老師
2022 05/14 17:56
需要填寫(xiě) 在扣除類(lèi)項(xiàng)目 其他 填寫(xiě)這兩個(gè)的合計(jì)額 只填寫(xiě)會(huì)計(jì)金額 不填寫(xiě)賬載金額
84784983
2022 05/14 18:03
表里只有賬載金額，稅收金額，調(diào)增金額，調(diào)減金額
鐘存老師
2022 05/14 18:06
只填寫(xiě)賬載金額 不填寫(xiě)稅收金額
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