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你好我想請問一下，對方公司2021年折舊只計提了10個月，2022年1月把去年沒計提的兩個月補計提了。現(xiàn)在我給他們公司做所得稅匯算清繳，他們沒有把這兩個月的折舊費計入以前年度損益調(diào)整，直接計入管理費用。那我給他匯算清繳是按他去年10個月的折舊調(diào)整納稅差異呢，還是按他按12個月的折舊來算呢？

84785001| 提問時間：2022 05/15 10:58
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師
你好，是按10個月的折舊來計算的。
2022 05/15 11:00
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