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實(shí)務(wù)
問題已解決
在嗎，2021年1到10月份工資個(gè)稅未申報(bào)，4月份工資發(fā)1到3月份工資，但是多發(fā)了3000元，2021年11月，12月個(gè)稅申報(bào)，工資未發(fā)，現(xiàn)在要怎么處理？還沒有所得稅匯算清繳，
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您好同學(xué)，2021年11月12月實(shí)際申報(bào)個(gè)稅，然后你雖然申報(bào)了，但是你沒有發(fā)放的話，如果說你這兩個(gè)月的工資。也沒有在憑證上進(jìn)行計(jì)提的話，那你的賬載金額、稅收金額，實(shí)際發(fā)生額都是零。
2022 05/15 14:44
李霞老師 
2022 05/15 14:44
您四月份發(fā)的一到三月份的工資多發(fā)了3000，什么原因多發(fā)的呢？
84785010 
2022 05/15 14:46
那2021年怎么處理呢
84785010
2022 05/15 14:46
少計(jì)提了3000元
李霞老師
2022 05/15 14:47
你好，你的意思是你把四月份發(fā)的一到三月份的工資都在賬面上計(jì)提了，然后少計(jì)提了3000，但是你發(fā)放的時(shí)候相當(dāng)于比計(jì)提的多發(fā)了3000。
李霞老師
2022 05/15 14:48
你這種情況的話，你在今年補(bǔ)計(jì)提就行，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬。
84785010
2022 05/15 14:48
老師2021年工資都計(jì)提了，只是發(fā)了1到3月份的，個(gè)稅申報(bào)就只報(bào)了11月，12月
李霞老師
2022 05/15 14:49
那同學(xué)你這個(gè)怎么說呢？哈，正常你的賬載金額，你可以根據(jù)你做的憑證實(shí)際填寫，但是你只能說是你的實(shí)際發(fā)生額，還有你的稅收金額，你填你11月份到12月份，你申報(bào)個(gè)稅的錢。而且這部分錢你還不能超過你嗯，一到三月份實(shí)際發(fā)放的那部分。
84785010
2022 05/15 14:52
我能不能現(xiàn)在把工資全部補(bǔ)發(fā)了？然后這次下個(gè)月申報(bào)個(gè)稅？（發(fā)放的下個(gè)月申報(bào)），11，12月就不申報(bào)了，因?yàn)?021年申報(bào)了
李霞老師
2022 05/15 15:05
嗯，你好，那你現(xiàn)在發(fā)了工資的話可以的，這是可以的。
李霞老師
2022 05/15 15:05
就是你2021年你賬上計(jì)提的工資，你要和你申報(bào)個(gè)稅的，然后和你實(shí)際發(fā)放的，你要看一下他們是否一致。
84785010
2022 05/15 15:09
現(xiàn)在2021年個(gè)稅只申報(bào)了11月12月，我現(xiàn)在全部發(fā)放工資的話要怎么處理那3個(gè)金額
李霞老師
2022 05/15 15:19
你好同學(xué)，你申報(bào)了十一十二月份，如果說你現(xiàn)在在發(fā)放的話，對(duì)于2021年的意義不太大了，除非你去更正你的申報(bào)表，把那些今年發(fā)放的全部在去年補(bǔ)申報(bào)上。
李霞老師
2022 05/15 15:19
因?yàn)槟阍凼且焉陥?bào)的為主，你只有申報(bào)了以后，你再發(fā)放的那個(gè)才能算是稅收金額和實(shí)際發(fā)生額。
84785010
2022 05/15 15:24
那我可以更正2021年個(gè)稅申報(bào)表，把2022年發(fā)放的金額全部重新補(bǔ)上，就可以了是吧？所得稅也可以扣除了？
李霞老師
2022 05/15 16:02
您好對(duì)就是這么個(gè)意思。
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