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老師您好，請問醫(yī)保的這種，含有待轉(zhuǎn)金的，怎么做賬呢？

FAILED
84784976| 提问时间：2022 05/15 20:24
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QQ老師
金牌答疑老师
职称：中級會計(jì)師
你好，這錢你實(shí)際交納了嗎？
2022 05/15 20:33
84784976
2022 05/15 20:34
是的老師
QQ老師
2022 05/15 20:34
您好，記錄其他應(yīng)收款就可以
84784976
2022 05/15 20:34
實(shí)際繳納就是20848.88
QQ老師
2022 05/15 20:35
您好，那就是沒有實(shí)際繳納是吧？
84784976
2022 05/15 20:35
具體分錄怎么做呢，應(yīng)付是52628 沖抵了3777.19
QQ老師
2022 05/15 20:36
您好，這個差額你們還交嗎？
84784976
2022 05/15 20:37
這個待轉(zhuǎn)金是之前多交剩下的，直接沖抵這個月的，相當(dāng)于少交了3777.19
84784976
2022 05/15 20:37
寫錯了，是37779.12
84784976
2022 05/15 20:38
就想問下這筆沖抵金額怎么入賬
QQ老師
2022 05/15 20:46
您好，之前多交的你們沒有在其他應(yīng)收款科目下核算嗎？
84784976
2022 05/15 20:46
之前沒有的
QQ老師
2022 05/15 20:48
你好！之前多交的你都進(jìn)費(fèi)用了嗎？
84784976
2022 05/15 20:48
是的，怎么沖減費(fèi)用呢
QQ老師
2022 05/15 21:20
你好，原分錄紅字沖回就可以沖到其他應(yīng)收款里
84784976
2022 05/15 21:21
老師，您看下哪里有問題
FAILED
QQ老師
2022 05/15 21:24
你好，你這里不是沖了這個多交的嗎？最后一行
84784976
2022 05/15 21:32
這個對嗎？
QQ老師
2022 05/15 23:02
你好！你們其他應(yīng)收款金額和多繳費(fèi)金額不一樣
84784976
2022 05/15 23:04
老師，怎么修改呢
QQ老師
2022 05/16 05:58
你好！應(yīng)該是一樣的，差額怎么產(chǎn)生的？
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