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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好！匯算時(shí)固定資產(chǎn)賬載金額第1列資產(chǎn)原值是看固定資產(chǎn)借方科目嗎？每年匯算時(shí)都填一樣金額嗎？謝謝
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您好
匯算時(shí)固定資產(chǎn)賬載金額第1列資產(chǎn)原值是看資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)期末數(shù) 不一定每年都一樣
2022 05/15 21:03
84784995 
2022 05/15 21:14
謝謝老師。哦，是這樣。那匯算時(shí)固定資產(chǎn)明細(xì)項(xiàng)目我怎么知道具體是哪個(gè)固定資產(chǎn)有變化呢？
bamboo老師 
2022 05/15 21:26
那您固定資產(chǎn)入賬的時(shí)候沒(méi)有分類么？
沒(méi)做折舊明細(xì)表嗎？
84784995
2022 05/15 22:02
應(yīng)該做了，看固定資明細(xì)表，老師以前會(huì)計(jì)做2020年匯算時(shí)沒(méi)有把11行500萬(wàn)一次性扣除的固定資產(chǎn)填在上面所有固定資產(chǎn)里，那我今年做2021年匯算時(shí)我給填到所有固定資產(chǎn)里嗎？
bamboo老師
2022 05/15 22:03
請(qǐng)問(wèn)賬上有沒(méi)有計(jì)入固定資產(chǎn) 分期計(jì)提折舊
84784995
2022 05/16 10:03
老師2020年匯算時(shí)以前會(huì)計(jì)累計(jì)折舊額和明細(xì)表不一樣，明細(xì)這類固定資產(chǎn)都提完折舊了，那我今年做2021年匯算我怎么填寫(xiě)啊？2021年這個(gè)固定資產(chǎn)明細(xì)也沒(méi)提折舊，那我是按明細(xì)表填寫(xiě)嗎？
bamboo老師
2022 05/16 10:03
沒(méi)有做固定資產(chǎn)清理 填寫(xiě)原值跟累計(jì)折舊就好了
84784995
2022 05/16 10:21
以前會(huì)計(jì)做2020年匯算時(shí)運(yùn)輸工具類累計(jì)折舊按著明細(xì)表應(yīng)該填寫(xiě)50000元，她填寫(xiě)48000元，那我今年做2021年匯算時(shí)我運(yùn)輸工具也沒(méi)提折舊因?yàn)橹熬吞嵬炅?，老師那我累?jì)折舊額得按50000元寫(xiě)啊對(duì)嗎？不然我總的累計(jì)折舊的對(duì)不上??？謝謝
bamboo老師
2022 05/16 10:22
您沒(méi)有預(yù)留凈殘值嗎？
84784995
2022 05/16 10:24
實(shí)際累計(jì)折舊不知道她2020年咋寫(xiě)的少寫(xiě)了9元錢(qián)，那我今年匯算2021的得按明細(xì)表寫(xiě)啊不然總金額對(duì)不上？對(duì)不老師
bamboo老師
2022 05/16 10:24
今年匯算2021的得按明細(xì)表寫(xiě) 可以的 總金額要一致
84784995
2022 05/16 10:25
預(yù)留殘值了,按5預(yù)留的
bamboo老師
2022 05/16 10:25
那您原值50000的話 累計(jì)折舊就是48000 不是50000啊
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