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老師，一般納稅人，既有簡易計稅又有一般計稅，上月一般納稅人留低退稅，這個月簡易計稅交一部分稅，一般計稅交一分部分，一般計稅交的稅既有銷項大于進項的稅，又有進項稅轉出部分的，這個怎么做分錄啊

84784959| 提問時間：2022 05/16 11:50
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務師資格（稅務師）,會計師-稅務會計,會計領軍人才,法院陪審員
您好，簡易計稅按照簡易計稅項目交稅借：應交稅費-應交增值稅（簡易計稅）；一般計稅項目轉到未交增值稅。
2022 05/16 11:54
84784959
2022 05/16 11:56
一般計稅里面還包括轉出部分，轉出部分借庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出，如果交稅，借應交稅費應交增值稅進項稅轉出，貸應交稅費應交增值稅嗎
稅劍法盾
2022 05/16 13:03
您好，如果未銷售就是借庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出；應交稅費應交增值稅進項稅轉出，貸應交稅費——未交增值稅
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