問(wèn)題已解決

老師你好前兩年成本票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),納稅調(diào)增三萬(wàn)怎么做賬務(wù)處理

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/16 13:10
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 這個(gè)不用做帳,調(diào)表不調(diào)賬
2022 05/16 13:11
84784966
2022 05/16 13:13
那不做處理我應(yīng)付賬款那掛著沒(méi)付錢呢調(diào)增了應(yīng)付賬款那就要無(wú)余額
小菲老師
2022 05/16 13:16
同學(xué),你好 你是要應(yīng)付賬款消掉嗎?
84784966
2022 05/16 13:20
對(duì),因?yàn)閯傞_(kāi)始銀行賬就沒(méi)對(duì)上,就那么掛的銀行賬,我要把應(yīng)付跟銀行的賬都消了,然后再銀行調(diào)節(jié)弄對(duì)了
小菲老師
2022 05/16 13:21
同學(xué),你好 借:應(yīng)付賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
84784966
2022 05/16 13:22
成本票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái)我暫估借庫(kù)存貸暫估的,到現(xiàn)在還沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),我要調(diào)增,把那三萬(wàn)從賬上沖了,實(shí)際上不會(huì)付款
小菲老師
2022 05/16 13:23
同學(xué),你好 紅字沖銷這筆分錄
84784966
2022 05/16 13:25
我調(diào)增三萬(wàn),賬務(wù)處理怎么做分錄,交稅的
小菲老師
2022 05/16 13:26
同學(xué),你好 你之前暫估的分錄,紅字沖銷,就可以了
84784966
2022 05/16 13:35
我意思是我調(diào)增三萬(wàn)交的企業(yè)所得稅的分錄怎么寫(xiě),詳細(xì)點(diǎn)
小菲老師
2022 05/16 13:42
1.借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅; 2、支付匯算清繳所得稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款; 3、結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí),借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整。
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