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實(shí)務(wù)
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20年匯算清繳利潤所得額是-119萬，在21年時申報利潤表時把119萬加到主營業(yè)務(wù)成本里啦，形成21年的帳表不符，賬上沒有憑證是表上多。怎么調(diào)整啊
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同學(xué)你好
那就表上沖的
2022 05/16 17:30
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老師，請問在做21年匯算清繳時發(fā)現(xiàn)21年少記收入，在報匯算清繳表時，這個收入要加進(jìn)去嗎，年報利潤表收入是否也要調(diào)整
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我們24年2季度賬目做錯了，把預(yù)收款直接做成收入了，這就導(dǎo)致多交了1萬多稅款，現(xiàn)在匯算清繳，為了不被稅務(wù)查，不想退稅了，但是利潤是負(fù)100萬。現(xiàn)在想著匯算時調(diào)表不調(diào)賬，把利潤調(diào)整成正的，除了調(diào)整沒發(fā)票的費(fèi)用，目前還差119萬的缺口，上年收入是220萬，成本是167萬，可以把這119萬全部在成本調(diào)嗎？
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老師好，匯算清繳后的所得稅額是不是必須和年度利潤表的數(shù)據(jù)一致？比如21年年度利潤表是虧損-38000，那么今年匯算清繳后的所得稅申報表調(diào)整后的是不是就是-38000？
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增值稅附加表上 22項(xiàng)等于20-21項(xiàng) 但是我的這個表上 20小于21了 這樣是否正確
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老師：匯算清繳完成調(diào)增后，說是調(diào)表不調(diào)賬，這個資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表申報系統(tǒng)里是自動調(diào)整的，還是在匯算清繳時手動調(diào)整的
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