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用友U813.0系統(tǒng)，有一張采購增值稅專用發(fā)票，被采購已經(jīng)當成A供應(yīng)商的發(fā)票參照A的入庫單做入系統(tǒng)，已經(jīng)跨年，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)那張發(fā)票實際是B供應(yīng)商的，這種情況要怎么處理？要將A的做紅字采購專用發(fā)票么？但是沒法參照A的入庫單做紅字發(fā)票，如果參照A的訂單做紅字發(fā)票，系統(tǒng)會自動將之前已經(jīng)生成的紅字回沖單沖回么？同時系統(tǒng)會自動將已經(jīng)生成的藍字回沖單(報銷)沖回么？如果不做后面2步，材料采購科目就會出現(xiàn)貸方余額，同時系統(tǒng)還會默認A已經(jīng)取得了發(fā)票，實際A至今欠票？只是把本屬于B的發(fā)票做到了A上
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你好！正常不會自動將之前的沖單，它不會一一對應(yīng)。不過你可以試試，不行再刪掉，如果還是不行建議你問下你的軟件服務(wù)商了。
2022 05/17 10:18
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