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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，請問稅務(wù)局通知留底退稅，讓做無票收入，這個我的賬應(yīng)該怎么做啊
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借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2022 05/17 09:41
84784954 
2022 05/17 09:42
但是我的應(yīng)收賬款應(yīng)該收誰的啊，結(jié)轉(zhuǎn)庫存應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)什么啊
84784954
2022 05/17 09:42
我這個留底是之前累計(jì)的留底金額
郭老師 
2022 05/17 09:45
二級科目可以寫，其他到時(shí)候你開了發(fā)票再沖了就行。
84784954
2022 05/17 09:50
二級科目咋寫啊老師，那庫存結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
郭老師
2022 05/17 09:53
你好，二級科目寫其他借應(yīng)收賬款，其他貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，這個庫存商品的成本價(jià)格可以等于你的主營業(yè)務(wù)收入，你確認(rèn)收入之后再調(diào)整正確的。
84784954
2022 05/17 09:58
那我就是庫存商品就是隨便找一款做借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品就行唄，如果我沒賣出去，我下個月報(bào)報(bào)表的時(shí)候這個影響我報(bào)表，報(bào)表我應(yīng)該怎么做啊
郭老師
2022 05/17 10:02
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的借，應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
你的成本跟著紅沖。
郭老師
2022 05/17 10:02
然后在做正確的成本就可以。
84784954
2022 05/17 10:22
但是如果在我下月報(bào)稅前這個留底的做未開票收入的沒有開出去，是不是影響我的報(bào)表啊
郭老師
2022 05/17 10:25
不影響的不需要做調(diào)整的。
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