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問(wèn)題已解決
老師，我是外貿(mào)企業(yè)，現(xiàn)在做增值稅申報(bào)，采購(gòu)的那部分是退稅的，在增值稅申報(bào)表里怎么填？？需要在申報(bào)表上體現(xiàn)嗎
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同學(xué)你好
這個(gè)附表二填寫在26欄
2022 05/17 15:58
84785041 
2022 05/17 16:01
我填了26欄，然后會(huì)有個(gè)提示，
84785041
2022 05/17 16:01
是哪里沒(méi)填對(duì)嗎，老師
樸老師 
2022 05/17 16:04
同學(xué)你好
外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額退稅勾選后，也要記得填報(bào)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）》待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的26欄——本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣欄次。(應(yīng)填寫26、27、28、35欄次，或者不在附表二體現(xiàn))
84785041
2022 05/17 16:05
附表26、27、28、35如果填了不行，就不填嗎
84785041
2022 05/17 16:07
我們都沒(méi)有那兩種發(fā)票。跟票據(jù)沒(méi)關(guān)吧
樸老師
2022 05/17 16:07
同學(xué)你好
嗯
這個(gè)和票據(jù)無(wú)關(guān)
84785041
2022 05/17 16:10
填26欄就提示那個(gè)紅的內(nèi)容，那不填附表二直接申報(bào)也沒(méi)問(wèn)題？
樸老師
2022 05/17 16:15
同學(xué)你好
要出口退稅的勾選之后要填寫
84785041
2022 05/17 16:16
出口退稅已勾選
樸老師
2022 05/17 16:23
同學(xué)你好
那就填寫附表二26欄
84785041
2022 05/17 16:27
嗯嗯，填寫沒(méi)錯(cuò)，但是會(huì)有提示，稅務(wù)后臺(tái)幫我處理一下。謝謝老師。
樸老師
2022 05/17 16:33
同學(xué)你好
你得找稅局
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