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老師你好，老板墊付房租，但老板之前借了公司的錢還沒歸還，這個分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 借 管理費用等，貸其他應(yīng)收款?
2022 05/19 09:30
84784958 
2022 05/19 10:43
我沒做平，請教老師，老板欠公司12110，墊付24000（付半年房租2-7月份，之前計提了2個月，房租每月3840，其中交電費960）這個分錄怎么做
玲老師 
2022 05/19 10:51
你好 借 管理費用，貸其他應(yīng)收，銀行/其他應(yīng)付 差額記這二個科目?
84784958
2022 05/19 11:09
沒有涉及銀行存款呀，是老板從自己私人卡上付的款
84784958
2022 05/19 11:10
用了其他應(yīng)付，可是沒做平
玲老師
2022 05/19 11:14
你好? 差額付給報銷人就平了?
84784958
2022 05/19 11:30
老師幫看看這樣可以不，借：管理費用3840 管理費用960 其他應(yīng)付款7680 預(yù)付賬款11520
貸：其他應(yīng)收款12110 其他應(yīng)付款11890
玲老師
2022 05/19 11:33
你好，這樣處理是可以的。
84784958
2022 05/19 11:36
好的，謝謝老師
玲老師
2022 05/19 11:37
不客氣不客氣，祝您工作愉快。
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