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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
21年10月，處置了部分固定資產(chǎn)，匯算清繳填《資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》的時(shí)候，提示：1.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)期末余額為：【84932.82】元；2.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)_資產(chǎn)原值”為：【287516.52】元；3.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第3列“固定資產(chǎn)_累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額”為：【67472.05】元，請(qǐng)核實(shí)。
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你好，你的資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)原值和累計(jì)攤銷(xiāo)的表數(shù)字不一致
2022 05/19 11:27
84784977 
2022 05/19 11:28
是的，這種情況要怎么解決
暖暖老師 
2022 05/19 11:31
你調(diào)整一下，按照正確的修改一下
84784977
2022 05/19 11:47
資產(chǎn)負(fù)債表里就是固定資產(chǎn)處置之后的余額，匯算清繳里，把處置過(guò)的固定資產(chǎn)也算進(jìn)去了，這要怎么調(diào)，正確的不是應(yīng)該怎么填嗎？
暖暖老師
2022 05/19 11:48
匯算清繳時(shí)不需要剔除這部分的
84784977
2022 05/19 11:49
匯算清繳里加進(jìn)去了，所以提示和資產(chǎn)負(fù)債表不一致，因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表里沒(méi)有這部分
暖暖老師
2022 05/19 11:49
嗯，應(yīng)該是期末在賬固定資產(chǎn)填完的
84784977
2022 05/19 11:50
什么意思？
暖暖老師
2022 05/19 11:55
處置了那個(gè)固定資產(chǎn)就不在了
84784977
2022 05/19 11:57
固定資產(chǎn)不在了，資產(chǎn)負(fù)債表里就沒(méi)了，但匯算清繳時(shí)，資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里又不能剔除，就會(huì)造成2個(gè)表不一致，那這種情況怎么填？
暖暖老師
2022 05/19 12:17
需要把這部分折舊剔除的
84784977
2022 05/19 12:20
可是申報(bào)表剔除的話(huà)，就會(huì)提示本年折舊攤銷(xiāo)額與期間費(fèi)用明細(xì)表的管理費(fèi)用—折舊攤銷(xiāo)費(fèi)不一致
暖暖老師
2022 05/19 12:26
可是這部分已經(jīng)不包括在累計(jì)折舊里了你結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí)
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