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實(shí)務(wù)
問題已解決
我單位4月份收的三代手續(xù)費(fèi)退稅，我賬記的 借：銀行存款 貸：其他收益，沒有交增值稅，我五月申報(bào)4月增值稅及附加稅沒有交，，我咨詢了稅務(wù)大廳專管員，他們說要交這個(gè)錢，按無票收入6%交增值稅，我5月應(yīng)該怎么調(diào)賬，六月申報(bào)的時(shí)候把這個(gè)小錢算上，我4月增值稅附加稅沒交，已經(jīng)申報(bào)扣款了
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您好
貸：其他收益 貸方紅字
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方藍(lán)字
跟6月份的增值稅 附加稅一起計(jì)算就好了
2022 05/19 15:34
84784959 
2022 05/19 15:41
老師借方不用記？
bamboo老師 
2022 05/19 15:41
是的 借方不需要記的哈
84784959
2022 05/19 15:56
4月記賬借：銀行存款3556.79
貸：其他收益 3556.79 按6%交稅，5月怎么記 老師幫忙算下
84784959
2022 05/19 15:57
還有怎么沖紅，謝謝老師
bamboo老師
2022 05/19 15:57
貸：其他收益? -201.33
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 3556.79/1.06*0.06=201.33
84784959
2022 05/19 16:13
老師摘要怎么寫？
bamboo老師
2022 05/19 16:15
摘要可以寫收到個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額
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