問題已解決
老師你好,剛接手一家公司的賬,科目余額表上應交地方教育附加余額在借方,應交教育附加余額在貸方余額相等,這個正常嗎
?你好 ;? ? 正常要一致相等才對的 ;? ?如果不一致 就不對哈? ?
2022 05/19 15:36
84784974
2022 05/19 15:42
一致相等的。就是一個余額在借方一個在貸方,這種余額我剛建賬需要調(diào)整嗎
meizi老師
2022 05/19 15:48
你好 ;? ? ?你去看看之前是不是有說的 比如 少計提了。 或者多計提 或者是 有減免的情況? ?
84784974
2022 05/19 16:18
老師,我剛?cè)タ戳嗣骷氋~,是地方教育附加少提了,然后教育附加多提了,這種情況我應該怎么調(diào)賬呀
meizi老師
2022 05/19 16:23
?你好 ;? ? 分別去沖賬; 你這個跨年了沒有? ??
84784974
2022 05/19 16:27
跨了 請問怎么處理啊
84784974
2022 05/19 16:33
借:應交稅金
貸:應交地方教育附加
借:應交教育附加
貸:應交稅金
是這樣嗎?
meizi老師
2022 05/19 16:39
?你好;? ? 是的。 你 計提科目影響的話;? 還得調(diào)整稅金及附加的? ?
閱讀 275