00:10:00
問(wèn)題已解決
這個(gè)稅收金額怎么填？還有員工社保是填在補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)這里不？怎么還要納稅調(diào)整??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提后都實(shí)際發(fā)生了么
社保單位承擔(dān)部分填寫(xiě)在五各類基本社會(huì)保障性繳款
2022 05/20 07:31
84784975 
2022 05/20 07:32
謝謝老師，愛(ài)你哦，那這個(gè)補(bǔ)充性是啥??？
84784975
2022 05/20 07:33
嗯嗯，都實(shí)際發(fā)生了
bamboo老師 
2022 05/20 07:34
就是單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)之外繳納的
84784975
2022 05/20 08:03
那后面的稅收金額怎么填？比如那個(gè)教育經(jīng)費(fèi)，還有福利費(fèi)，是不是發(fā)生100，只要不超過(guò)，就填100，不是填啥工資??百分之14出來(lái)的額度吧？
bamboo老師
2022 05/20 08:11
不超過(guò)扣除比例 就按實(shí)際發(fā)生額填寫(xiě) 超過(guò)扣除比例 就按扣除比例扣除
比如實(shí)際發(fā)生100扣除比例80 稅收就是80
實(shí)際發(fā)生100扣除比例120 稅收就填100
84784975
2022 05/20 10:01
這一塊費(fèi)用不各計(jì)到管理費(fèi)用里去嘛？怎么總表里，總有這么個(gè)差額
bamboo老師
2022 05/20 10:07
不明白什么意思？
這一塊費(fèi)用不各計(jì)到管理費(fèi)用里去嘛？怎么總表里，總有這么個(gè)差額？
84784975
2022 05/20 10:12
總表不是都這些附表自動(dòng)核算到總表里的嘛，然后總是就差幾萬(wàn)塊錢，就這個(gè)表里的差額
bamboo老師
2022 05/20 10:14
可以把這張表截全圖么
84784975
2022 05/20 10:18
這樣的，您看一下對(duì)不
84784975
2022 05/20 10:20
還是這個(gè)表里的職工薪酬要加上那個(gè)職工福利和教育經(jīng)費(fèi)
bamboo老師
2022 05/20 10:21
您沒(méi)有納稅調(diào)整金額
要匯到總表 請(qǐng)問(wèn)您說(shuō)的總表是哪個(gè)表？
84784975
2022 05/20 10:24
A表，然后這里的管理費(fèi)用總合計(jì)沒(méi)有加上這一塊，是不是期間費(fèi)用里也要填？
bamboo老師
2022 05/20 10:24
這個(gè)表不體現(xiàn)在主表里面 在A105000里面
小微企業(yè)不填期間費(fèi)用明細(xì)表
84784975
2022 05/20 10:30
那我金額手動(dòng)添加？
bamboo老師
2022 05/20 10:32
主表里面的營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 期間費(fèi)用根據(jù)12月份的利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)據(jù)手工填寫(xiě)
84784975
2022 05/20 10:47
是灰色的，填不了，咋弄？我這一塊勾選是不是夠錯(cuò)了
bamboo老師
2022 05/20 10:48
小微企業(yè)不填收入 成本明細(xì)表啊
84784975
2022 05/20 11:08
把勾去了，這一塊還是手動(dòng)無(wú)法填寫(xiě)
bamboo老師
2022 05/20 11:08
您刷新后退出再進(jìn)入呢？
閱讀 145
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1412
意見(jiàn)反饋
