問(wèn)題已解決

制造業(yè)，去年籌建期。沒(méi)有收入，費(fèi)用都在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)核算。22年開(kāi)始按月分?jǐn)偂ｉ_(kāi)辦費(fèi)中有招待費(fèi)和白條的報(bào)銷。21年匯算清繳，是否需要填寫(xiě)15000納稅調(diào)整明細(xì)表？還是只在105080資產(chǎn)原值一列，把開(kāi)辦費(fèi)按負(fù)債表填寫(xiě)即可？等做22年匯算清繳時(shí)再把21年招待費(fèi)和白條福利費(fèi)等做調(diào)整？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/24 10:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！你22年才開(kāi)始攤銷。21年可以不用調(diào)整。
2022 05/24 10:27
84785014
2022 05/24 10:28
按報(bào)表填寫(xiě)，需要調(diào)整的都是零申報(bào)。
宋生老師
2022 05/24 10:32
你好！你不用調(diào)的，就填0就好
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