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老師，資產(chǎn)的折舊攤銷及納稅調(diào)整表，無形資產(chǎn)是不是也得做
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是的是的，是這么做的。
2022 05/24 14:25
84784976 
2022 05/24 14:28
老師，這個資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整的最后的合計是不是要個資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)合計對的上呢
郭老師 
2022 05/24 14:30
不用的，這里填寫的是固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、長期待攤費用。你的資產(chǎn)負(fù)債表左邊包含的是貨幣資金、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款這些，還有存貨。
84784976
2022 05/24 14:35
是和非流動資產(chǎn)合計對的嗎，我去年做了20萬左右的長期待攤非得沒攤，今年開始攤
郭老師
2022 05/24 14:37
你好，對的是的，那你長期待攤費用只填寫第一列就可以的。
84784976
2022 05/24 14:46
老師，資產(chǎn)負(fù)債報表上的非流動資產(chǎn)的合計是固定資產(chǎn)-累計折舊+無形資產(chǎn)+長期待攤費用的數(shù)字和匯算清繳的資產(chǎn)調(diào)整數(shù)字差個累計折舊額
郭老師
2022 05/24 14:48
你好，不是的，你的固定資產(chǎn)填寫的是原值，不要減去累計折舊。
84784976
2022 05/24 14:48
這個數(shù)字差個固定資產(chǎn)的折舊額
郭老師
2022 05/24 14:48
原值不要減去累計折舊。
84784976
2022 05/24 14:51
那就是對的匯算清繳的合計和非流動資產(chǎn)的合計可以對不上
郭老師
2022 05/24 14:54
你好，你把非流動資產(chǎn)里面的累計折舊、累計攤銷都加上才能等于你105080這個表格里面的原值
84784976
2022 05/24 15:02
資產(chǎn)負(fù)債表里的無形資產(chǎn)，攤銷不在資產(chǎn)負(fù)債表表中出現(xiàn)，就是資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原值+無形資產(chǎn)+長期待攤費用=105080表就可以了是吧
郭老師
2022 05/24 15:03
對的是的，是這么做的。
84784976
2022 05/24 15:03
好的，謝謝老師
郭老師
2022 05/24 15:05
不用客氣，工作愉快。
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