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老師：補計上年度固定資產(chǎn)折舊，怎么做分錄
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你好； 借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊 ； 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整；? ??
2022 05/24 14:51
84785029 
2022 05/24 14:54
以前年度損益調(diào)整是什么類科目，增加嗎
meizi老師 
2022 05/24 14:59
?你好；是的。? 一級科目 在損益科目去加? ?
84785029
2022 05/24 15:01
借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整；對今年的利潤沒有影響了，但去年已經(jīng)做了匯算清繳，是這樣嗎，不太理解
meizi老師
2022 05/24 15:05
?你好； 這個是結轉 哈 ； 結轉分錄? ??
84785029
2022 05/24 15:14
意思是補這筆與利潤沒關系嗎？無論今年還是上年
meizi老師
2022 05/24 15:20
?你好；? ? ?你以前年度損益調(diào)整? 損益科目要結轉到利潤分配去 哦。? 影響 期初的利潤 ；? ??
84785029
2022 05/24 16:04
期初的利潤 也就是未分配利潤期初余額，對我報企業(yè)所得稅也不有影響吧，總之對本年利潤上年與今年都 沒影響
meizi老師
2022 05/24 16:09
?你好； 是的。? 對你22年的當年利潤不影響的? ?；? ?
84785029
2022 05/24 16:13
對21年利潤也沒不影響吧，只影響未分配利潤，對企業(yè)所得算不影響吧
meizi老師
2022 05/24 16:16
?你好；? ? 你是21年的業(yè)務 弄錯誤了 。 會影響你 21年的年報數(shù)據(jù)的；? 因為? ?補折舊的 費或者成本 會影響21年的利潤；最終影響你21年的所得稅的? ?
84785029
2022 05/24 16:22
是20年業(yè)務 弄錯誤，20年匯算已做了，不影響21年利潤， 弄錯與最終交稅都沒有影響了
meizi老師
2022 05/24 16:26
?你好； 那你 就去改你20年年報哈 ；? ?去影響20年的利潤? ??
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